Resultaatmodel per product
2017 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Veilige basis voor ieder kind | 5.533 | -32 | 5.501 | 5.490 | -32 | 5.458 | 5.406 | -49 | 5.358 | -84 | -17 | -101 |
Gezond leven | 2.459 | -56 | 2.403 | 2.606 | -56 | 2.550 | 2.537 | -37 | 2.500 | -69 | 19 | -50 |
Kracht van de wijkbewoners | 25.213 | -173 | 25.040 | 30.591 | -1.234 | 29.357 | 29.583 | -227 | 29.356 | -1.008 | 1.007 | -1 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 33.034 | -154 | 32.881 | 34.509 | -154 | 34.355 | 35.024 | -205 | 34.819 | 515 | -51 | 464 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 33.533 | -3.331 | 30.202 | 34.690 | -2.481 | 32.209 | 39.163 | -2.633 | 36.530 | 4.473 | -152 | 4.321 |
Uitvoeren armoedebeleid | 9.067 | -326 | 8.741 | 11.792 | -715 | 11.077 | 11.634 | -689 | 10.945 | -158 | 27 | -131 |
Totaal programma | 108.839 | -4.071 | 104.768 | 119.677 | -4.671 | 115.006 | 123.347 | -3.839 | 119.508 | 3.670 | 832 | 4.502 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.595 | 0 | 1.595 | 1.868 | -35 | 1.833 | 1.840 | -101 | 1.739 | -28 | -66 | -93 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.975 | -59.490 | 5.485 | 65.179 | -56.073 | 9.106 | 65.991 | -56.696 | 9.294 | 812 | -624 | 188 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.719 | 0 | 4.719 | 5.017 | -660 | 4.357 | 4.682 | -684 | 3.998 | -335 | -24 | -359 |
Organiseren van beschut werk | 11.660 | 0 | 11.660 | 10.356 | 0 | 10.356 | 10.371 | 12 | 10.384 | 16 | 12 | 28 |
Toerisme bevorderen | 784 | 0 | 784 | 274 | 0 | 274 | 297 | -10 | 287 | 23 | -10 | 12 |
Iets terug doen voor uitkering | 399 | 0 | 399 | 352 | 0 | 352 | 324 | 0 | 324 | -28 | 0 | -28 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 105 | 0 | 105 | 107 | 0 | 107 | 104 | 0 | 104 | -3 | 0 | -3 |
Totaal programma | 84.239 | -59.490 | 24.749 | 83.153 | -56.768 | 26.385 | 83.609 | -57.479 | 26.130 | 457 | -712 | -255 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Goede aansluiting | 9.800 | -5.557 | 4.243 | 10.089 | -5.667 | 4.422 | 9.886 | -5.760 | 4.125 | -203 | -93 | -297 |
Onderwijsklimaat | 14.699 | -274 | 14.425 | 15.437 | -156 | 15.281 | 15.799 | -622 | 15.177 | 362 | -466 | -104 |
Maatschappelijke initiatieven | 1.730 | -1 | 1.729 | 1.814 | -1 | 1.813 | 1.597 | -9 | 1.588 | -217 | -8 | -225 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 702 | -7 | 695 | 894 | -7 | 886 | 855 | 0 | 855 | -38 | 7 | -31 |
Actieve (sport)verenigingen | 564 | 0 | 564 | 1.162 | 0 | 1.162 | 1.088 | -3 | 1.086 | -73 | -3 | -76 |
Sportvoorzieningen | 8.504 | 1.242 | 9.746 | 6.732 | 1.491 | 8.223 | 6.081 | 1.372 | 7.453 | -651 | -119 | -770 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 10.066 | 0 | 10.066 | 10.292 | -12 | 10.280 | 10.066 | -21 | 10.046 | -225 | -9 | -234 |
Multicultureel samenleven | 943 | -593 | 350 | 1.971 | -881 | 1.090 | 1.757 | -814 | 943 | -214 | 67 | -147 |
Totaal programma | 47.006 | -5.189 | 41.817 | 48.391 | -5.232 | 43.158 | 47.130 | -5.856 | 41.275 | -1.260 | -623 | -1.884 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 732 | 0 | 732 | 843 | -31 | 812 | 859 | -48 | 811 | 16 | -17 | -1 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 1.921 | -103 | 1.818 | 2.248 | -220 | 2.028 | 3.661 | -1.748 | 1.913 | 1.412 | -1.528 | -116 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 542 | 0 | 542 | 667 | -64 | 603 | 513 | -131 | 382 | -154 | -66 | -221 |
Woningvoorraad | 1.359 | -322 | 1.037 | 1.049 | -77 | 971 | 812 | -112 | 700 | -237 | -35 | -272 |
Parkeermogelijkheden | 1.008 | -2.899 | -1.891 | 1.257 | -3.062 | -1.805 | 1.145 | -3.539 | -2.394 | -112 | -477 | -590 |
Bevorderen doorstroming | 1.171 | 0 | 1.171 | 1.855 | -135 | 1.719 | 1.808 | -342 | 1.466 | -47 | -207 | -254 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 9.703 | -9.255 | 447 | 11.664 | -11.390 | 274 | 12.360 | -13.488 | -1.128 | 696 | -2.098 | -1.402 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 33.128 | -28.609 | 4.519 | 31.250 | -24.606 | 6.643 | 12.389 | -14.595 | -2.206 | -18.860 | 10.011 | -8.849 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 7.080 | -136 | 6.945 | 4.553 | -40 | 4.512 | 3.996 | -609 | 3.387 | -557 | -568 | -1.125 |
MAAK.Zaanstad | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 1.434 | 1.426 | -122 | 1.305 | -8 | -122 | -129 |
Funderingsrisico's en herstel | 0 | 0 | 0 | 275 | -26 | 249 | 292 | -31 | 261 | 17 | -5 | 12 |
Totaal programma | 56.643 | -41.324 | 15.319 | 57.094 | -39.652 | 17.442 | 39.261 | -34.764 | 4.497 | -17.833 | 4.888 | -12.945 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 134 | 0 | 134 | -2 | 0 | -2 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 16.053 | -19.130 | -3.077 | 16.500 | -19.130 | -2.630 | 16.506 | -19.143 | -2.637 | 6 | -14 | -7 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 1.126 | -30 | 1.096 | 1.786 | -190 | 1.596 | 1.261 | -61 | 1.200 | -525 | 129 | -396 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 5.139 | 0 | 5.139 | 4.750 | -160 | 4.590 | 4.962 | -554 | 4.408 | 212 | -394 | -182 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 108 | 0 | 108 | 95 | -4 | 91 | 58 | -5 | 52 | -37 | -2 | -39 |
Totaal programma | 22.561 | -19.160 | 3.402 | 23.266 | -19.483 | 3.783 | 22.919 | -19.763 | 3.157 | -347 | -279 | -626 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Recreatieve mogelijkheden | 440 | 0 | 440 | 455 | -8 | 447 | 470 | -9 | 461 | 15 | -2 | 14 |
Funderingsrisico's en herstel | 1.110 | 0 | 1.110 | 1.425 | 0 | 1.425 | 1.180 | 0 | 1.180 | -245 | 0 | -245 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 20.021 | -510 | 19.511 | 20.703 | -1.509 | 19.194 | 21.353 | -2.010 | 19.343 | 650 | -501 | 148 |
Markten | 207 | -308 | -101 | 209 | -264 | -55 | 175 | -253 | -78 | -33 | 11 | -23 |
Onderhoud riolering | 12.851 | -27.528 | -14.677 | 14.130 | -27.528 | -13.399 | 7.993 | -21.358 | -13.365 | -6.137 | 6.170 | 33 |
Begraven en begraafplaatsen | 757 | -1.138 | -381 | 762 | -1.138 | -376 | 786 | -1.148 | -362 | 24 | -10 | 14 |
Vervanging in de openbare ruimte | 2.995 | 0 | 2.995 | 2.229 | 0 | 2.229 | 2.287 | 0 | 2.287 | 58 | 0 | 58 |
Vervanging riolering | 11.961 | 0 | 11.961 | 11.256 | 0 | 11.256 | 11.296 | 0 | 11.296 | 40 | 0 | 40 |
Kermissen | 39 | -106 | -67 | 41 | -106 | -66 | 107 | -155 | -47 | 67 | -48 | 18 |
Natuur- en milieueducatie | 508 | 0 | 508 | 508 | 0 | 508 | 469 | 0 | 469 | -39 | 0 | -39 |
Totaal programma | 50.888 | -29.589 | 21.299 | 51.717 | -30.553 | 21.164 | 46.118 | -24.934 | 21.184 | -5.599 | 5.619 | 20 |
Veiligheid en handhaving | ||||||||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 466 | 0 | 466 | 625 | 0 | 625 | 614 | -17 | 597 | -10 | -17 | -27 |
Ramp- en crisisbestrijding | 12.537 | 0 | 12.537 | 12.691 | 0 | 12.691 | 12.769 | 0 | 12.769 | 78 | 0 | 78 |
Openbare orde | 615 | 0 | 615 | 618 | 0 | 618 | 688 | -9 | 680 | 70 | -9 | 61 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 3.669 | -266 | 3.403 | 4.226 | -476 | 3.750 | 4.107 | -331 | 3.776 | -120 | 145 | 26 |
Toezicht op vaarwegen | 808 | -1.009 | -201 | 800 | -1.009 | -209 | 811 | -1.112 | -302 | 10 | -103 | -93 |
Bediening bruggen en sluizen | 1.024 | 0 | 1.024 | 1.010 | 0 | 1.010 | 1.162 | -1 | 1.161 | 152 | -1 | 151 |
Totaal programma | 19.121 | -1.276 | 17.845 | 19.970 | -1.485 | 18.485 | 20.151 | -1.470 | 18.681 | 181 | 16 | 196 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 4.597 | -5.602 | -1.005 | 4.602 | -4.402 | 200 | 4.440 | -4.333 | 107 | -162 | 68 | -93 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 3.745 | -3.059 | 686 | 3.832 | -3.299 | 533 | 3.792 | -3.294 | 498 | -40 | 5 | -35 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 923 | 0 | 923 | 973 | 0 | 973 | 976 | 0 | 976 | 3 | 0 | 3 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 877 | -34 | 842 | 874 | -34 | 840 | 932 | -68 | 864 | 58 | -34 | 24 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 45.562 | -1.693 | 43.869 | 43.737 | -1.830 | 41.907 | 43.041 | -1.988 | 41.052 | -696 | -158 | -855 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 1.255 | 0 | 1.255 | 1.307 | -52 | 1.256 | 1.157 | -80 | 1.077 | -151 | -28 | -178 |
Transparante besluitvorming en informatie | 1.328 | 0 | 1.328 | 1.442 | -87 | 1.354 | 1.408 | -88 | 1.320 | -34 | -1 | -34 |
Verminderen regeldruk | 1.662 | -77 | 1.585 | 1.662 | -77 | 1.585 | 1.653 | -96 | 1.557 | -9 | -19 | -28 |
B&W | 2.039 | 0 | 2.039 | 2.257 | -850 | 1.407 | 2.223 | -831 | 1.392 | -34 | 19 | -15 |
Gemeenteraad | 1.403 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 1.403 | 1.457 | -9 | 1.448 | 53 | -9 | 44 |
Griffie | 601 | 0 | 601 | 643 | 0 | 643 | 704 | 0 | 704 | 61 | 0 | 61 |
Organisatie financiële processen | 0 | 0 | 0 | 3.488 | -42 | 3.446 | 3.438 | -42 | 3.396 | -50 | 0 | -50 |
Totaal programma | 63.992 | -10.465 | 53.528 | 66.221 | -10.673 | 55.548 | 65.220 | -10.828 | 54.392 | -1.001 | -156 | -1.157 |
Financiën | ||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | -241.687 | -241.687 | 0 | -245.133 | -245.133 | 0 | -246.809 | -246.809 | 0 | -1.676 | -1.676 |
Lokale heffingen | 48 | -1.935 | -1.887 | 48 | -1.935 | -1.887 | 57 | -2.088 | -2.031 | 8 | -153 | -145 |
Algemene dekkingsmiddelen | 10 | -906 | -896 | 10 | -906 | -896 | 10 | -930 | -920 | 0 | -24 | -24 |
Onvoorzien | 101 | -50 | 51 | 101 | -1.700 | -1.599 | 183 | -1.649 | -1.466 | 83 | 51 | 134 |
Saldo kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | -117 | 0 | -117 |
Saldo financieringsfunctie | -2.972 | -3.422 | -6.393 | -2.074 | -7.851 | -9.925 | -1.746 | -7.969 | -9.715 | 327 | -118 | 209 |
Dividend | 0 | -2.125 | -2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.803 | -32.676 | -29.873 | 2.786 | -34.293 | -31.506 | 2.769 | -34.578 | -31.809 | -18 | -285 | -302 |
Organisatie financiële processen | 317 | 0 | 317 | 302 | 0 | 302 | 366 | 0 | 366 | 64 | 0 | 64 |
Totaal programma | 307 | -282.801 | -282.494 | 1.290 | -291.817 | -290.527 | 1.638 | -294.022 | -292.384 | 348 | -2.205 | -1.857 |
Saldo van lasten en baten | 453.596 | -453.364 | 231 | 470.779 | -460.336 | 10.444 | 449.394 | -452.955 | -3.561 | -21.385 | 7.380 | -14.005 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | ||||||||||||
Jeugd en zorg | ||||||||||||
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 0 | -250 | -250 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | -250 | -250 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | ||||||||||||
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | 0 | 0 | 4.519 | -2.789 | 1.729 | 4.519 | -2.789 | 1.729 | 0 | 0 | 0 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | -346 | -346 | 0 | -971 | -971 | 0 | -846 | -846 | 0 | 126 | 126 |
Organiseren van beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | -346 | -346 | 4.519 | -3.796 | 723 | 4.519 | -3.670 | 849 | 0 | 126 | 126 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||||||||
Onderwijsklimaat | 0 | 0 | 0 | 1.198 | -1.198 | 0 | 534 | -140 | 394 | -664 | 1.058 | 394 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | -100 | -100 | 0 | -385 | -385 | 0 | -195 | -195 | 0 | 190 | 190 |
Actieve (sport)verenigingen | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 | 0 | -22 | -22 | 0 | 16 | 16 |
Sportvoorzieningen | 0 | -264 | -264 | 4.154 | -4.634 | -480 | 3.043 | -3.450 | -407 | -1.111 | 1.184 | 73 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Multicultureel samenleven | 0 | 0 | 0 | 1.139 | -867 | 272 | 1.422 | -679 | 743 | 284 | 188 | 471 |
Totaal programma | 0 | -402 | -402 | 6.491 | -7.122 | -632 | 4.999 | -4.487 | 513 | -1.491 | 2.636 | 1.145 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||||||||
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningvoorraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevorderen doorstroming | 0 | 0 | 0 | 450 | -949 | -499 | 8 | -473 | -465 | -442 | 476 | 34 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 200 | -10 | 190 | 842 | -10 | 832 | 1.810 | -10 | 1.800 | 968 | 0 | 968 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 1.435 | -6.501 | -5.067 | 7.553 | -15.415 | -7.862 | 9.384 | -8.410 | 974 | 1.831 | 7.005 | 8.836 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | -427 | -427 | 0 | -20 | -20 | 0 | 407 | 407 |
MAAK.Zaanstad | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Funderingsrisico's en herstel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 1.635 | -6.511 | -4.877 | 10.860 | -16.801 | -5.942 | 13.217 | -8.913 | 4.304 | 2.357 | 7.888 | 10.245 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||||||||
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 0 | -950 | -950 | 0 | -1.571 | -1.571 | 0 | -1.172 | -1.172 | 0 | 400 | 400 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 3.182 | -1.774 | 1.408 | 3.180 | -1.115 | 2.065 | 3.180 | -1.512 | 1.668 | 0 | -397 | -397 |
Totaal programma | 3.182 | -2.724 | 458 | 3.180 | -2.686 | 494 | 3.180 | -2.684 | 497 | 0 | 2 | 2 |
Beheer buitenruimte | ||||||||||||
Funderingsrisico's en herstel | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -500 | 0 | -411 | -411 | 0 | 89 | 89 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -350 | -350 | 0 | -375 | -375 | 0 | -375 | -375 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 0 | -350 | -350 | 0 | -875 | -875 | 0 | -786 | -786 | 0 | 89 | 89 |
Burger en bestuur | ||||||||||||
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 2.118 | -639 | 1.479 | 2.118 | -1.022 | 1.096 | 2.118 | -1.022 | 1.096 | 0 | 0 | 0 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 0 | 0 | 0 | 828 | -75 | 753 | 828 | 0 | 828 | 0 | 75 | 75 |
B&W | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 2.293 | -639 | 1.654 | 3.121 | -1.097 | 2.024 | 3.121 | -1.022 | 2.099 | 0 | 75 | 75 |
Financiën | ||||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 12.134 | -10.717 | 1.417 | 13.243 | -10.717 | 2.526 | 13.243 | -10.717 | 2.526 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | 23.370 | -20.905 | 2.465 | 2.465 | 0 | 2.465 | 2.465 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.219 | -6.219 | 0 | -6.219 | -6.219 | 0 | 0 | 0 |
Dividend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 35.503 | -31.622 | 3.881 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 42.612 | -42.844 | -232 | 43.878 | -53.418 | -9.540 | 44.743 | -42.602 | 2.142 | 866 | 10.816 | 11.682 |
Resultaat | 496.208 | -496.208 | 0 | 514.657 | -513.754 | 903 | 494.138 | -495.557 | -1.419 | -20.519 | 18.197 | -2.322 |