Resultaatmodel
2017 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||
Jeugd en zorg | 108.839 | -4.071 | 104.768 | 119.677 | -4.671 | 115.006 | 123.347 | -3.839 | 119.508 | 3.670 | 832 | 4.502 |
Werk, inkomen en economie | 84.239 | -59.490 | 24.749 | 83.153 | -56.768 | 26.385 | 83.609 | -57.479 | 26.130 | 457 | -712 | -255 |
Maatschappelijke voorzieningen | 47.006 | -5.189 | 41.817 | 48.391 | -5.232 | 43.158 | 47.130 | -5.856 | 41.275 | -1.260 | -623 | -1.884 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 56.643 | -41.324 | 15.319 | 57.094 | -39.652 | 17.442 | 39.261 | -34.764 | 4.497 | -17.833 | 4.888 | -12.945 |
Milieu en duurzaamheid | 22.561 | -19.160 | 3.402 | 23.266 | -19.483 | 3.783 | 22.919 | -19.763 | 3.157 | -347 | -279 | -626 |
Beheer buitenruimte | 50.888 | -29.589 | 21.299 | 51.717 | -30.553 | 21.164 | 46.118 | -24.934 | 21.184 | -5.599 | 5.619 | 20 |
Veiligheid en handhaving | 19.121 | -1.276 | 17.845 | 19.970 | -1.485 | 18.485 | 20.151 | -1.470 | 18.681 | 181 | 16 | 196 |
Burger en bestuur | 63.992 | -10.465 | 53.528 | 66.221 | -10.673 | 55.548 | 65.220 | -10.828 | 54.392 | -1.001 | -156 | -1.157 |
Financiën | 307 | -282.801 | -282.494 | 1.290 | -291.817 | -290.527 | 1.638 | -294.022 | -292.384 | 348 | -2.205 | -1.857 |
Saldo van lasten en baten | 453.596 | -453.364 | 231 | 470.779 | -460.336 | 10.444 | 449.394 | -452.955 | -3.561 | -21.385 | 7.380 | -14.005 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | ||||||||||||
Jeugd en zorg | 0 | -250 | -250 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | -346 | -346 | 4.519 | -3.796 | 723 | 4.519 | -3.670 | 849 | 0 | 126 | 126 |
Maatschappelijke voorzieningen | 0 | -402 | -402 | 6.491 | -7.122 | -632 | 4.999 | -4.487 | 513 | -1.491 | 2.636 | 1.145 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.635 | -6.511 | -4.877 | 10.860 | -16.801 | -5.942 | 13.217 | -8.913 | 4.304 | 2.357 | 7.888 | 10.245 |
Milieu en duurzaamheid | 3.182 | -2.724 | 458 | 3.180 | -2.686 | 494 | 3.180 | -2.684 | 497 | 0 | 2 | 2 |
Beheer buitenruimte | 0 | -350 | -350 | 0 | -875 | -875 | 0 | -786 | -786 | 0 | 89 | 89 |
Burger en bestuur | 2.293 | -639 | 1.654 | 3.121 | -1.097 | 2.024 | 3.121 | -1.022 | 2.099 | 0 | 75 | 75 |
Financiën | 35.503 | -31.622 | 3.881 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 42.612 | -42.844 | -232 | 43.878 | -53.418 | -9.540 | 44.743 | -42.602 | 2.142 | 866 | 10.816 | 11.682 |
Resultaat | 496.208 | -496.208 | 0 | 514.657 | -513.754 | 903 | 494.138 | -495.557 | -1.419 | -20.519 | 18.197 | -2.322 |
In de begroting 2017 zijn de lasten in het resultaatmodel niet conform de notitie overhead uitgesplitst. Het resultaatmodel in de jaarrekening is conform de systematiek uit de begroting opgesteld.
Onderstaand is er een resultaatmodel uitgewerkt volgens de notitie overhead. Hierin zijn de overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgesplitst.
2017 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||
Jeugd en zorg | 107.898 | -4.071 | 103.827 | 118.736 | -4.671 | 114.065 | 122.952 | -3.839 | 119.113 | 4.216 | 832 | 5.048 |
Werk, inkomen en economie | 84.239 | -59.490 | 24.749 | 83.153 | -56.768 | 26.385 | 83.609 | -57.479 | 26.130 | 457 | -712 | -255 |
Maatschappelijke voorzieningen | 47.006 | -5.189 | 41.817 | 48.391 | -5.232 | 43.158 | 47.130 | -5.856 | 41.275 | -1.260 | -623 | -1.884 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 56.643 | -41.324 | 15.319 | 57.094 | -39.652 | 17.442 | 39.261 | -34.764 | 4.497 | -17.833 | 4.888 | -12.945 |
Milieu en duurzaamheid | 22.561 | -19.160 | 3.402 | 23.266 | -19.483 | 3.783 | 22.919 | -19.763 | 3.157 | -347 | -279 | -626 |
Beheer buitenruimte | 49.275 | -29.589 | 19.686 | 50.104 | -30.553 | 19.551 | 44.679 | -24.801 | 19.878 | -5.425 | 5.752 | 327 |
Veiligheid en handhaving | 19.121 | -1.276 | 17.845 | 19.970 | -1.485 | 18.485 | 20.151 | -1.470 | 18.681 | 181 | 16 | 196 |
Burger en bestuur | 10.752 | -8.357 | 2.396 | 12.981 | -8.565 | 4.416 | 12.675 | -8.491 | 4.184 | -306 | 73 | -233 |
Algemene dekkingsmiddelen | -94 | -282.751 | -282.845 | 889 | -290.117 | -289.228 | 1.030 | -292.374 | -291.344 | 141 | -2.257 | -2.116 |
Overhead | 56.095 | -2.108 | 53.987 | 56.095 | -2.108 | 53.987 | 54.764 | -2.470 | 52.294 | -1.331 | -362 | -1.693 |
Heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
Onvoorzien | 100 | -50 | 50 | 100 | -1.700 | -1.600 | 183 | -1.648 | -1.465 | 83 | 52 | 135 |
Saldo van lasten en baten | 453.596 | -453.364 | 231 | 470.779 | -460.336 | 10.444 | 449.394 | -452.955 | -3.561 | -21.385 | 7.380 | -14.005 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | ||||||||||||
Jeugd en zorg | 0 | -250 | -250 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | -4.105 | -4.105 | 0 | 0 | 0 |
Werk, inkomen en economie | 0 | -346 | -346 | 4.519 | -3.796 | 723 | 4.519 | -3.670 | 849 | 0 | 126 | 126 |
Maatschappelijke voorzieningen | 0 | -402 | -402 | 6.491 | -7.122 | -632 | 4.999 | -4.487 | 513 | -1.491 | 2.636 | 1.145 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 1.635 | -6.511 | -4.877 | 10.860 | -16.801 | -5.942 | 13.217 | -8.913 | 4.304 | 2.357 | 7.888 | 10.245 |
Milieu en duurzaamheid | 3.182 | -2.724 | 458 | 3.180 | -2.686 | 494 | 3.180 | -2.684 | 497 | 0 | 2 | 2 |
Beheer buitenruimte | 0 | -350 | -350 | 0 | -875 | -875 | 0 | -786 | -786 | 0 | 89 | 89 |
Burger en bestuur | 2.293 | -639 | 1.654 | 3.121 | -1.097 | 2.024 | 3.121 | -1.022 | 2.099 | 0 | 75 | 75 |
Algemene dekkingsmiddelen | 35.503 | -31.622 | 3.881 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 15.707 | -16.935 | -1.228 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 42.612 | -42.844 | -232 | 43.878 | -53.418 | -9.540 | 44.743 | -42.602 | 2.142 | 866 | 10.816 | 11.682 |
Resultaat | 496.208 | -496.208 | 0 | 514.657 | -513.754 | 903 | 494.138 | -495.557 | -1.419 | -20.519 | 18.197 | -2.322 |